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En la República Dominicana, una factura electrónica (e-CF) ya firmada no puede modificarse directamente. Cuando necesites corregir errores o ajustar montos, la DGII exige la emisión de una Nota de Crédito o una Nota de Débito que haga referencia al e-CF original.
En Adm Cloud, cuando vayas a crear una nota de crédito o una nota de débito electrónica que afecta un e-CF, es necesario que selecciones un motivo de modificación.
Motivos de modificación definidos por la DGII
La DGII establece códigos específicos para identificar el motivo por el cual se modifica una factura. Estos códigos determinan cómo debe emitirse la nota de crédito y qué información puede o no ser ajustada.
🔹Código 1 - Anulación del NCF modificado: Se utiliza cuando el comprobante contiene errores graves o no debe considerarse válido. En este caso, la nota de crédito debe ser un reflejo exacto de la factura original, [pero en sentido inverso], incluyendo los mismos montos, impuestos, descuentos, precios, retenciones y totales, para anular completamente el documento original.
🔹Código 2 - Corrección de texto del comprobante fiscal: Aplica cuando existen errores únicamente en textos o descripciones de la factura original. En este escenario, la nota debe emitirse con montos en cero, ya que no se realizan ajustes económicos, sino solo correcciones informativas.
🔹Código 3 - Corrección de montos del NCF: Se utiliza cuando los montos registrados en el comprobante son incorrectos y/o para realizar devoluciones. El monto de la nota de crédito no puede exceder el balance pendiente de la factura original y debe reflejar únicamente la diferencia a corregir.
| 💡 Importante: Los motivos de modificación vienen creados por defecto en Adm Cloud conforme a las disposiciones de la DGII. Te recomendamos no editarlos, ya que cualquier cambio podría generar inconsistencias fiscales al firmar tus notas de crédito o de débito. |
Proceso para corregir una factura electrónica
🔹Identificar el error en el e-CF original.
🔹Emitir el documento corrector (Nota de Crédito o Nota de Débito) indicando el motivo de modificación correspondiente. Para hacerlo, puedes seguir la ruta Transacciones > Ventas y allí encontrarás ambas opciones en el menú.
🔹Referenciar el e-CF original en la nueva nota.
🔹Firmar el documento para su validación por la DGII.
🔹Notificar al cliente sobre la emisión de la nota correctiva.
